Faktura för betalning

Om du tittar i dokumentstatistiken kan de lätt genereras och används för att fördela ett dokument - det är ett lagförslag. Dock måste den övergripande formen av dokumentet, som skulle godkännas av lag och som följas strikt, nej. Således räkningen - ett dokument där säljaren förklarar den potentiella köparen priset på sina varor. Köparen, betala det belopp som anges i fakturan, accepterar leverantören villkoren och använder detta konto när du betalar. Säljaren åtar sig också att leverera de varor som omfattas av räkningen, eller utföra en tjänst i händelse av betalning i rätt tid.

Det finns dock ett antal obligatoriska uppgifter som inkluderar faktura. För det första är det serienumret. Idag, nästan varje organisation i genomförandet av redovisningen använder speciella program. De tilldelas automatiskt till kontonumret. Sedan början av varje år, börjar numreringen konton på nytt. Siffror tilldelas för att lätt kunna identifiera handlingen med hänvisning till nummer och datum. För det andra datum - Detta är nästa obligatoriska rekvisita konto. Ofta säljaren anger i det, under vilken tidsperiod handlingen är giltig, därför anges i fakturadatum mycket viktigt. För det tredje måste räkningen innehålla alla bankuppgifter för leverantören skyldig att betala för det. Faktum är att syftet med faktura - mottagandet av betalning för varor och göra en betalning utan data på avvecklingskontot för säljaren och banken där det är öppet, det är omöjligt. I det långa loppet nödvändigtvis ange namnet på de erbjudna varor eller tjänster, deras pris och kvantitet. Dessutom är det nödvändigt att ge information om hur stor andel av mervärdesskatt eller bristen på den. Senast obligatoriska rekvisita står för betalning - underskrift av den person som ansvarar för hans nominering.

Utöver dessa detaljer, kan kontot innehålla ett antal ytterligare underlätta samarbetet med leverantören och köparen. Till exempel, ett kontaktnummer, hämtningen och kontorsadress där dokumenten utfärdas. I det långa loppet kan du ange att du måste ha en köpare representant för transport. Oftast detta - betalningsordern markeras av banken på dess prestanda, certifierad av den ursprungliga stämpel och underskrift av avtalsprotokoll försäljningspriset för produkten eller tjänsten, fullmakt att få rikedom , etc.

Köparen muntligt eller skriftligt kan vara att be dem att sätta betyget för en produkt eller tjänst förskottsbetalning. Men i det här fallet, fakturering till betalning innebär inte ett obligatoriskt betalning på det. Konto kan bara vara informativ i naturen - det är viktigt för medvetenhet om den potentiella köparen av de nuvarande priser på fakturadatum. Leverantören i sin tur är försäkrad mot eventuella problem när det gäller betalning på kontot en lång tid efter hans utnämning, pekar på dokument, kan det vara giltigt under en tid.

Kontot kan konstateras att det är priset förhandlingsprotokollet. I detta fall bör den ges en plats för undertecknandet av köparen och dess utskrift. Om en sådan faktura skickas till kunden genom fax, köparen av dess kopiator och sätter sin stämpel och underskrift för mottagandet av kopian. Detta lagförslag måste skickas till leverantören när varorna levereras.

Utfärda en faktura för betalning kan vara chef för organisationen, ekonomichef eller någon annan person som godkänts av order av huvudet. Det bör noteras att, i enlighet med rysk lag, tryckning - valfria rekvisita till svars för betalning.